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2019年度部門決算

責任編輯:信息管理員     來源:計劃財務處     時間:2020-09-03 10:00
                                    目    錄
               第一部分 2019年度部門決算報表
  一、收入支出決算總表
  二、收入決算表
  三、支出決算表
  四、財政撥款收入支出決算總表
  五、一般公共預算財政撥款支出決算表
  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
  八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
  九、財政撥款“三公”經費支出決算表
  十、政府采購情況表
  十一、政府購買服務支出情況表
  第二部分 2019年度部門決算說明
  第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
  第四部分 2019年度部門績效評價情況
 
                    第一部分 2019年度部門決算報表

                    第二部分 2019年度部門決算說明
  一、部門基本情況
 (一)部門機構設置、職責
  單位情況:AG体育平台是經北京市人民政府批準、國家教育部備案的公辦全日製普通高等職業院校。AG体育平台前身為1982年建校的北京市AG体育平台幹部學校,1985年更名為北京市AG体育平台管理幹部AG体育平台,1993年、2000年原北京市法律業餘大學、北京市司法學校先後並入。2003年8月,北京市AG体育平台管理幹部AG体育平台與北京市第三人民警察學校合並組建AG体育平台,現為北京市示範性高等職業院校。AG体育平台以立德樹人為根本,以服務發展為宗旨,以促進就業為導向,深化產教融合、校企合作、工學結合,適應首都經濟社會和AG体育平台事業發展需要,大力培養高素質技術技能人才,努力建設特色鮮明、質量領先、聲譽良好的高水平AG体育平台高等職業院校。
  單位性質:AG体育平台是經北京市人民政府批準、教育部備案的全日製高等職業院校,隸屬於中共北京市委AG体育平台委,同時接受北京市教委的業務領導,為全額撥款的事業單位。
部門機構設置:AG体育平台設置24個部門,分別是:AG体育平台辦公室、黨委組織部(統戰部)、黨委宣傳部(工會)、紀檢監察處、人事處、安全穩定處、教務處、黨委學生工作部(學生處、團委、武裝部)、團委(與黨委學生工作部合署辦公)、計劃財務處、總務基建處、離退休工作管理處、科研處、信息技術係、應用法律係、社會法律工作係、經貿法律係、安全防範係、基礎部、留學生工作管理部、圖書館、信息技術管理中心、黨校工作部、北京AG体育平台網管理辦公室(楊閘)。下設兩個下屬事業單位,分別為AG体育平台繼續教育中心和AG体育平台綜合服務中心。
   主要職責:AG体育平台主要開展高等職業教育,同時舉辦成人高等學曆教育、中等職業教育及職業培訓,其主要職責是:
   1.貫徹執行黨和國家的高等教育方針、政策、法規,研究擬定AG体育平台發展戰略及工作思路。
   2.按照黨要管黨、從嚴治黨的方針,加強AG体育平台黨組織的思想建設、組織建設、作風建設、製度建設和反腐倡廉建設,加強學生的思想政治教育、法紀教育。
   3.緊緊圍繞AG体育平台發展目標推進各項工作,切實抓好師資隊伍建設、製度體係建設、基礎設施建設,不斷改善辦學條件,創造良好的學習、工作生活文化環境。
   4.堅持以服務發展為宗旨,以就業為導向的辦學方針,以人才培養為中心,大力推進產教融合、校企合作,加強專業與課程建設,提高教學質量,精心培養高素質技術技能型人才。
   5.充分發揮人才集聚優勢,提升科研水平,不斷提升服務AG体育平台、服務社會的能力與水平,加強產學研結合,推進AG体育平台科學發展。
   6.承辦市委市政府、市委AG体育平台委交辦的其他事項。
  (二)人員構成情況
   AG体育平台行政編製0人,實有0人;事業編製373人,實有362人。
   二、收入支出決算總體情況說明
   2019年度收、支總計25200.52萬元,比上年增加1778.09萬元,增長7.59%。
  (一)收入決算說明
    2019年度本年收入合計23951.69萬元,比上年增加629.40萬元,增長2.70%,其中:財政撥款收入21679.98萬元,占收入合計的90.51%;上級補助收入0.00萬元,占收入合計的0.00%;事業收入1750.28萬元,占收入合計的7.31%;經營收入0.00萬元,占收入合計的0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占收入合計的0.00%;其他收入521.43萬元,占收入合計的2.18%。
  (二)支出決算說明
    2019年度本年支出合計24204.81萬元,比上年增加2137.21萬元,增長9.68%,其中:基本支出21995.94萬元,占支出合計的90.87%;項目支出2208.87萬元,占支出合計的9.13%;上繳上級支出0.00萬元,占支出合計的0.00%;經營支出0.00萬元,占支出合計的0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占支出合計的0.00%。
   三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
   2019年度財政撥款收、支總計21679.98萬元,比上年增加610.43萬元,增長2.90%。主要原因:根據文件要求,增加機關事業單位人員績效及離休人員補貼;根據AG体育平台發展需求,增加電氣火災監控係統及聯網平台建設項目經費。
    四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
   (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
   2019年度一般公共預算財政撥款支出21529.69萬元,主要用於以下方麵(按大類):教育支出19354.77萬元,占本年財政撥款支出89.90%;社會保障和就業支出1629.93萬元,占本年財政撥款支出7.57%;衛生健康支出545.00萬元,占本年財政撥款支出2.53%。
  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
    1、“教育支出”(205)2019年度決算19354.77萬元,比2019年年初預算增加839.12萬元,增長4.53%。其中:“職業教育”(20503)2019年度決算18483.91萬元,比2019年年初預算增加929.26萬元,增長5.29%。主要原因:根據文件要求,增加機關事業單位人員績效及離休人員補貼;“進修及培訓”(20508)2019年度決算870.86萬元,比2019年年初預算減少90.14萬元,下降9.38%。主要原因:根據AG体育平台教學業務工作要求,減少黨校辦班經費和首都AG体育平台綜治網運維費。
    2、“社會保障和就業支出”(208)2019年度決算1629.93萬元,比2019年年初預算減少97.86萬元,下降5.66%。其中:“行政事業單位離退休”(20805)2019年度決算1608.63萬元,比2019年年初預算減少97.86萬元,下降5.73%。主要原因:根據通知要求,核減機關事業單位基本養老保險繳費支出;“撫恤”(20808)2019年度決算21.30萬元,與2019年年初預算持平。
 “衛生健康支出”(210)2019年度決算545.00萬元,與2019年年初預算持平。其中:“行政事業單位醫療”(21011)2019年度決算545.00萬元,與2019年年初預算持平。
   五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
   本年度無此項支出。
   六、財政撥款基本支出決算情況說明
   2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出19896.36萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

 
                     第三部分2019年度其他重要事項的情況說明
    一、“三公”經費財政撥款決算情況
   “三公”經費包括本部門所屬1個事業單位。2019年“三公”經費財政撥款決算數23.43萬元,比2019年“三公”經費財政撥款年初預算52.88萬元減少29.45萬元。其中:
   1.因公出國(境)費用。本年度無此項資金支出。
   2.公務接待費。2019年決算數0.24萬元,比2019年年初預算數8.42萬元減少8.18萬元。主要原因:本著厲行節約的規定,我院的業務招待均在本院食堂就餐,有效控製了公務接待費的使用。2019年公務接待費主要用於AG体育平台校企合作辦學接待外請專家。公務接待2批次,公務接待48人次。
   3.公務用車購置及運行維護費。2019年決算數23.19萬元,比2019年年初預算數44.46萬元減少21.27萬元。其中,公務用車購置費2019年決算數0.00萬元,與2019年年初預算數0.00萬元持平,主要原因:根據事業單位公務用車改革要求,2019年未購置公務用車。公務用車運行維護費2019年決算數23.19萬元,比2019年年初預算數44.46萬元減少21.27萬元,主要原因:貫徹落實中央和北京市要求,壓縮公務用車運行維護費。2019年公務用車運行維護費中,公務用車加油0.00萬元,公務用車維修8.45萬元,公務用車保險4.38萬元,公務用車其他支出10.36萬元。2019年公務用車保有量18輛,車均運行維護費1.29萬元。
   二、機關運行經費支出情況
   AG体育平台屬於全額撥款事業單位,不屬於該經費統計範圍。
  三、政府采購支出情況
  2019年本部門政府采購支出總額3937.49萬元,其中:政府采購貨物支出1123.11萬元,政府采購工程支出443.76萬元,政府采購服務支出2370.62萬元。授予中小企業合同金額2054.33萬元,占政府采購支出總額的52.17%,其中:授予小微企業合同金額669.67萬元,占政府采購支出總額的17.01%。
  四、國有資產占用情況
  2019年本部門車輛18台,406.35萬元;單位價值50萬元以上的通用設備37台(套),單位價值100萬元以上的專用設備5台(套)。
  五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
  本年度無此項支出。
  六、政府購買服務支出說明
  本年度無此項支出。
  七、專業名詞解釋
  1.“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
   2.機關運行經費:是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
   3.政府采購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法製定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
   4.政府購買服務:是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務供應商承擔,並根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。
   5.高等職業教育:反映經國家批準設立的高等職業大學、專科職業教育等方麵的支出。
 
 
                    第四部分  2019年度部門績效評價情況
     一、績效評價工作開展情況
    2019年,AG体育平台對2019年度部門項目支出實施了績效評價,評價項目5個,占部門項目總數的33.33%,涉及金額1557.55萬元。其中,普通程序評價4個,涉及金額1343.05萬元;簡易平價程序1個,涉及資金214.50萬元。總體評價結果較好,項目評價得分均分為85.90分。分別為:資助困難學生經費項目,得分90.50分;技術技能人才培養質量提升工程項目,得分82.80分;電氣火災監控係統及聯網平台建設項目,得分87.50分;2019年高端技術技能人才貫通培養專兼職教師與管理人員經費項目,得分84.00分;首都AG体育平台綜治網運維費項目,得分85.00分。
    項目立項符合部門職責和相關管理規定,符合《北京職業教育改革發展行動計劃(2018—2020年)》,績效目標合理;項目業務管理製度較為健全,各項業務工作有序開展;財務管理製度規範,建立了相應的財務監控措施和手段,有效防控各類財務風險;任務完成質量較高,時效性強。產出、效果完成情況較好;通過項目實施。對所支持的行業領域起到了較好的支撐和帶動作用,經濟社會效益顯著。
    二、首都AG体育平台綜治網運維費項目績效評價報告
   (一)評價對象概況
    該項目針對首都AG体育平台綜治網的特點和需求,把首都AG体育平台綜治網建設成為全國一流的AG体育平台類宣傳網站,在做好宣傳工作的同時,基於網站平台,搭建完善了“多媒體資料管理平台”和“網絡輿情監測係統”等業務專用平台,為AG体育平台綜治係統服務,確保網站在網絡信息安全方麵全年無重大安全責任事故,使網站影響力進一步提升,在全國AG体育平台網站排名中“保三爭一”的工作目標順利落實。
   (二)評價結論
經評價工作組評議,該項目綜合評價得分85.00分,績效評價級別為“良好”。
   (三)存在問題
    1.績效目標設定不夠科學合理,較籠統,部分產出質量指標和效果指標設置應更加具體量化。
    2.該項目是一個運維項目,具有持續性,項目單位對於該項目的長期規劃,應提升可操作性,與時俱進地進行調整,明確項目成效。
   (四)建議
    1.加強項目管理,項目單位的組織管理流程措施應更進一步精細化,健全專項財政資金管理製度和項目的監督管理措施,並根據工作實際,細化、落實項目單位的主體責任與服務商的職責分工,強化項目後續的跟蹤管理,以保證項目績效的可持續性和可行性。
    2.加強優化前後性能數據的采集及匯總分析,項目實施後的效益效果,應考慮以數據的形式,直觀的,可量化的體現出來。
附件1;2019年度部門決算附表
附件2:項目支出績效自評表
 

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